岗位职责:
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结;
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续;
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确;
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符等;
6、完成领导交办的其他工作事项。
任职要求:
1、财会相关专业;
2、有出纳工作经验2年及以上;
3、熟练使用ERP，协助领导完成ERP系统搭建；
3、认真细致、有责任心、有较好抗压能力。

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